4. 發票

ManaOrder 可直接串接電子發票平台（綠界），於訂單上開立、作廢及重新開立電子發票，並將發票資料帶入 ERP 銷貨發票單。

4.1 開立前的準備

使用發票功能前，須完成下列設定：

4.2 開立發票

1. 進入資料管理＞通路訂單，勾選欲開立發票的訂單。

2. 點選【訂單處理】＞【開發票】，開啟「開立發票」視窗。

   

3. 確認視窗上半部的資料：

   欄位	說明
   發票自訂編號	與該訂單的銷貨單號相同，由系統帶入
   字軌類別、課稅別	固定為「07－一般稅額計算之電子發票」及「應稅 稅率 5%」
   發票開立時間	固定為開立當下的時間，無法修改
   統編	必填。若通路商已設定統編，將自動帶入
   ManaOrder 寄發票 Email	選填，可輸入多組。發票開立後，系統將寄送發票通知至此信箱
   儲存修改後資訊	勾選後，修改過的統編與 Email 將回存至通路商設定

4. 確認發票明細。系統會以「銷貨未稅單價」（含稅單價除以 1.05，四捨五入至小數第二位）預先帶入「發票未稅單價」，並計算「發票未稅金額」。如需調整，可直接修改；點選明細標題旁的復原按鈕，可回復為系統計算的金額。

5. 捲動至視窗下方，確認發票總計：

   

   項目	計算方式
   發票未稅合計	發票明細未稅合計，四捨五入至整數
   發票稅額	發票未稅合計 × 5%，四捨五入至整數
   發票含稅總計	發票未稅合計 ＋ 發票稅額

   視窗中同時列出「訂單含稅總額」供您核對。金額可直接修改；點選標題旁的復原按鈕可回復為系統計算的金額。

6. 確認無誤後，點選【開立發票】。開立成功時，系統將顯示發票號碼與開立時間，並寄送發票通知信。

   

開立完成後，訂單列表的「發票號碼」與「發票開立日期」欄位將顯示發票資訊；再次點選【開發票】將開啟「檢視發票」視窗，所有欄位僅供檢視。

若開立失敗，系統將顯示失敗原因，視窗仍保留您輸入的內容，修正後可再次點選【開立發票】。常見的失敗原因如下：

4.3 彙開發票

依通路的結帳方式，可將多張訂單合併開立為一張發票，例如每月彙開一次。

1. 勾選欲合併開立的多張訂單。所選訂單須屬於同一通路商，且均尚未開立發票。

2. 點選【訂單處理】＞【開發票】。視窗中將列出所有合併的訂單編號，並將相同 SKU、相同單價的商品合併為一列；若相同 SKU 但單價不同，將分列顯示並以紅字標示。

   

3. 「發票自訂編號」預設帶入最早一張訂單的銷貨單號，可視需要修改。
4. 確認明細與總計後，點選【開立發票】。開立後，所有合併的訂單均會顯示相同的發票號碼。

4.4 作廢與重新開立

發票金額有誤時，可作廢後重新開立。

1. 勾選該訂單，點選【訂單處理】＞【開發票】，開啟「檢視發票」視窗。

2. 點選【發票作廢】，於確認視窗輸入作廢原因後點選【作廢】。若該訂單已匯出 ERP 銷貨發票單，確認視窗會提醒您作廢後通知負責銷單的人員。

   

3. 作廢成功後，視窗將回到「開立發票」狀態，下方的「發票作廢記錄」會列出已作廢的發票號碼、開立時間、作廢時間及作廢帳號。

   

4. 如需重新開立，確認內容後點選【開立發票】即可。

   提示　作廢後重新開立時，發票明細會依訂單目前的內容重新帶入。若在開立發票後修改過訂單，作廢後重新開立的發票即會反映修改後的內容。彙開的發票作廢時，所有合併的訂單均會記錄該筆作廢資料。

4.5 開立發票後的限制

4.6 發票通知信

發票開立成功後，系統將寄送通知信至下列信箱：

• 團隊設定中的「ManaOrder 發票回覆信箱」
• 開立發票時填寫的「ManaOrder 寄發票 Email」

信件主旨格式為「發票開立日期　發票賣方名稱　發票號碼　通路商名稱」，並附上發票 PDF 檔。